| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170368 |
| Číslo faktúry: | FD /0159/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
| Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
| Súbor: | FD_0159_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
