| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101701037 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Súbor: | FD_0170_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
