| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000731 |
| Číslo faktúry: | FD /0200/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | všeob.material, občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | FD_0200_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:23.
