| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000580 |
| Číslo faktúry: | FD /0163/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 369,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
| Súbor: | FD_0163_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
