Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3517001203 |
Číslo faktúry: | FD /0331/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | ,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
Súbor: | FD_0331_17 |
Zverejnené: | 31.10.2017 |