| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101702372 |
| Číslo faktúry: | FD /0344/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2017 |
| Súbor: | FD_0344_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
