| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1462017 |
| Číslo faktúry: | FD /0343/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | AGROSILVA SR s.r.o. Piešť |
| Adresa: | Kukučínova 1674/25,92101 Piešťany |
| IČO: | 17639337 |
| Predmet: | spomalovacie prahy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2017 |
| Súbor: | FD_0343_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 13:18.
