| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7171017 |
| Číslo faktúry: | FD /0338/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | poplatok TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2017 |
| Súbor: | FD_0338_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 13:58.
