| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6017006563 |
| Číslo faktúry: | FD /0341/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2017 |
| Súbor: | FD_0341_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 11:54.
