| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101702444 |
| Číslo faktúry: | FD /0354/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0354_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 15:10.
