| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508002 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0353_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:39.
