Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 870108675 |
Číslo faktúry: | FDZ/0014/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Adresa: | Vajnorská 32,83103 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | gastrolískty |
Fakturovaná suma s DPH: | 232,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2017 |
Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
Súbor: | FDZ_0014_17 |
Zverejnené: | 31.10.2017 |