| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21808157 |
| Číslo faktúry: | FD /0390/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. Košice |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | školské potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Súbor: | FD_0390_17 |
| Zverejnené: | 07.12.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:01.
