| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7161010399 |
| Číslo faktúry: | FD /0392/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
| Súbor: | FD_0392_17 |
| Zverejnené: | 07.12.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:36.
