Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6017007606 |
Číslo faktúry: | FD /0398/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0398_17 |
Zverejnené: | 07.12.2017 |