| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6018001837 |
| Číslo faktúry: | FD /0072/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0072_18 |
| Zverejnené: | 03.04.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 01:55.
