| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8801041135 |
| Číslo faktúry: | FDZ/0005/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. Blava |
| Adresa: | Vajnorská 32,83103 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | gastrolístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FDZ_0005_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 02:17.
