| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180379 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
| Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2018 |
| Súbor: | FD_0152_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:19.
