| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51801125 |
| Číslo faktúry: | FD /0157/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | PYROTEAM s.r.o. |
| Adresa: | ,90631 Hlboké 182 |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0157_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 03:19.
