Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6018003393 |
Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0160_18 |
Zverejnené: | 31.05.2018 |