| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71804075 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | popl. TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0137_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
