| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 351800585 |
| Číslo faktúry: | FD /0144/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | všeob.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0144_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:22.
