| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101802132 |
| Číslo faktúry: | FD /0300/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
| Súbor: | FD_0300_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:31.
