| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21904362 |
| Číslo faktúry: | FD /0290/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. Košice |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0290_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:10.
