Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6300140521 |
Číslo faktúry: | FD /0303/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SPP Bratislava |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 1531,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
Súbor: | FD_0303_18 |
Zverejnené: | 16.10.2018 |