| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001136 |
| Číslo faktúry: | FD /0270/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
| Súbor: | FD_0270_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:24.
