| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101802083 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | FD_0297_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:59.
