| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71809017 |
| Číslo faktúry: | FD /0277/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | odvoz TKO + popl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0277_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:08.
