| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6018006837 |
| Číslo faktúry: | FD /0298/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Jaroslava Černeková - účt |
| Adresa: | Podbranč 199,90641 Podbranč |
| IČO: | 43353096 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
| Súbor: | FD_0298_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:43.
