| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018135 |
| Číslo faktúry: | FD /0272/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Bureš Václav-STORM Senica |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | notebook HP pro, tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 642,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0272_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:25.
