| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6018006294 |
| Číslo faktúry: | FD /0275/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
| Súbor: | FD_0275_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
