| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51900674 |
| Číslo faktúry: | FD /0286/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. Košice |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | základná výbava predškoláka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0286_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:44.
