| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OObecný úrad |
| Dodávateľ: | Slezák Stanislav |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Ročná kontrola plynových kotlov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 17:44.
