Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | popl. TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 04.10.2019 |
Súbor: | FD_0319_19 |
Zverejnené: | 21.11.2019 |