| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0323/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Maquita s.r.o. Nitrianske |
| Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
| IČO: | 36316881 |
| Predmet: | školské potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2019 |
| Súbor: | FD_0323_19 |
| Zverejnené: | 21.11.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:32.
