| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0439/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Kristián Hromek |
| Adresa: | Hviezdoslavova 470/46,90501 Senica |
| IČO: | 40204260 |
| Predmet: | kalendáre, rekl.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0439_19 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:26.
