| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0008/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | CAMEA computer systems a.s. Prešov |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2021 |
| Súbor: | FD_0008_021 |
| Zverejnené: | 29.04.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:31.
