Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Bureš Václav-STORM Senica |
Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | notebook Lenovo Idea ad5 |
Fakturovaná suma s DPH: | 841,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
Dátum úhrady: | 15.01.2021 |
Súbor: | FD_0001_021 |
Zverejnené: | 29.04.2021 |