Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0018/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2021 |
Dátum úhrady: | 29.01.2021 |
Súbor: | FD_0018_021 |
Zverejnené: | 29.04.2021 |