Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | popl. TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2021 |
Dátum úhrady: | 22.01.2021 |
Súbor: | FD_0012_021 |
Zverejnené: | 29.04.2021 |