Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0014/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Osuské |
Dodávateľ: |
DORTUN s.r.o. Nesvady |
Adresa: |
Novozámocká cesta 1192/59,94651 Nesvady |
IČO: |
35962437 |
Predmet: |
ochranné okuliare testovanie covid |
Fakturovaná suma s DPH: |
28,14 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
20.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
03.02.2021 |
Dátum úhrady: |
22.01.2021 |
Súbor: |
FD_0014_021 |
Zverejnené: |
29.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov