Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. Blava |
Adresa: | Vajnorská 32,83103 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | gastrolístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2021 |
Dátum úhrady: | 30.03.2021 |
Súbor: | FD_0002_021 |
Zverejnené: | 29.04.2021 |