Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0009/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SPP, a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 891,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2021 |
Dátum úhrady: | 22.01.2021 |
Súbor: | FD_0009_021 |
Zverejnené: | 29.04.2021 |