Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0735142817 |
Číslo faktúry: | FD /0046 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OObecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,98 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2012 |