| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0371/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 257,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
| Súbor: | FD_0371_023 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:59.
