| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0370/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | popl. TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
| Súbor: | FD_0370_023 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:58.
