Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0373/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SPP Bratislava |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn celkom |
Fakturovaná suma s DPH: | 4513,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2023 |
Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
Súbor: | FD_0373_023 |
Zverejnené: | 29.12.2023 |