Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0358/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2023 |
Dátum úhrady: | 29.09.2023 |
Súbor: | FD_0358_023 |
Zverejnené: | 29.12.2023 |