Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0381/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Osuské |
Dodávateľ: |
Chrome s.r.o. Nitra Husqarna |
Adresa: |
Podzámska 3,94901 Nitra 1 (Čermáň,Dražovce,Chrenová,Kynek, |
IČO: |
46068279 |
Predmet: |
olej husqarna |
Fakturovaná suma s DPH: |
35,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
11.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.10.2023 |
Dátum úhrady: |
12.10.2023 |
Súbor: |
FD_0381_023 |
Zverejnené: |
29.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov