| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0369/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Daniel Lukáč |
| Adresa: | Horný rad 558/29,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 44372787 |
| Predmet: | strava voľby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
| Súbor: | FD_0369_023 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:15.
